愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-04 14:31

謝謝老師

袁老師 解答

2018-10-04 14:33

好的，不用客氣的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-04 14:34

老師打印出來就可以做賬也可以認(rèn)證的哦是不是

袁老師 解答

2018-10-04 14:55

是的，這個(gè)是可以的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 08:50

8月發(fā)生的費(fèi)用或是買商品，到9月才收到發(fā)票。 
8月：借 管理費(fèi)用 /庫(kù)存商品，貸 銀行存款 /庫(kù)存現(xiàn)金。到次月收到票后把發(fā)票補(bǔ)貼到8月的憑證上。這樣可以嗎？稅務(wù)方面會(huì)有問題嗎？ 還是到9月份時(shí)入賬？   老師九月份的發(fā)票無法做八月份的費(fèi)用，那么八月份的支付款項(xiàng)沒有發(fā)票后面補(bǔ)發(fā)票，那么如果做分錄呀？

袁老師 解答

2018-10-06 09:18

這個(gè)跨期不長(zhǎng)，9月入賬費(fèi)用即可的，8月：借 ：預(yù)付賬款貸：銀行存款；9月：借：庫(kù)存商品貸：預(yù)付賬款

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 09:43

就是9月份支付款項(xiàng)，還沒有發(fā)票。但是月底要體現(xiàn)這筆款項(xiàng)支出這個(gè)時(shí)候要怎么做分錄呢？還有待10月份拿到發(fā)票后怎么做分錄呢？可不可9月份正常做賬，9月份的拿到的發(fā)票在放入8月里面這樣可以嗎老師

袁老師 解答

2018-10-06 09:46

不合適的，10月份拿到發(fā)票入賬即可的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 10:48

但是老板說，9月份的賬，要做完

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 10:49

意思就是還沒有拿到發(fā)票的時(shí)候可以做

袁老師 解答

2018-10-06 11:18

這個(gè)是可以先暫估入賬的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 11:30

老師可以這樣嗎？ 
9月支付費(fèi)用 
借:預(yù)付賬款 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
10月份收到發(fā)票 
借:管理費(fèi)用 
貸:預(yù)付賬款 
這樣可以嗎？還有老師這個(gè)支付費(fèi)用，后面補(bǔ)上發(fā)票計(jì)入預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款科目這個(gè)有沒有什么關(guān)系

袁老師 解答

2018-10-06 11:48

可以的，至于費(fèi)用，發(fā)票到了，紅沖暫估重做即可

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 11:50

可以直接寫出來嗎？老師  明白一點(diǎn)

袁老師 解答

2018-10-06 12:09

10月暫估：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款--暫估，發(fā)票到時(shí)：借：應(yīng)付賬款--暫估貸：管理費(fèi)用； 借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 14:22

不是應(yīng)該有現(xiàn)金科目嗎老師

袁老師 解答

2018-10-07 08:54

如果付款了，就用現(xiàn)金代替應(yīng)付賬款即可的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:07

老師 
可不可以，本月支付款項(xiàng)沒有發(fā)票，先做 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
到拿到發(fā)票后紅字沖銷 借:管理費(fèi)用（紅字） 貸:庫(kù)存現(xiàn)金（紅字） 
然后再做一筆 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎老師？

袁老師 解答

2018-10-07 09:13

是的，這樣是可以的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:24

可以的哈

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:27

還有有個(gè)問題老師 
像是我上個(gè)月的科目記錯(cuò)了，借:工程施工 貸 :庫(kù)存現(xiàn)金（但是其實(shí)應(yīng)該是 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金的） 然后這個(gè)月我把上個(gè)月的寫錯(cuò)科目直接調(diào)整為 借:在建工程 貸:工程施工 然后摘要寫 調(diào)整上個(gè)月幾號(hào)憑證，這樣可以嗎？老師

袁老師 解答

2018-10-07 10:29

這樣是可以的了，可以的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 10:31

嗯嗯   好的  謝謝老師

袁老師 解答

2018-10-07 10:38

好的，不用客氣的了。