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物業(yè)公司，業(yè)主之前欠費(fèi)。物業(yè)費(fèi)70元/月，現(xiàn)在交2年，時間是2017.1-2018.12月。這樣收款時分錄和結(jié)轉(zhuǎn)收入都應(yīng)該怎么做？預(yù)交的物業(yè)費(fèi)是到所屬時間按月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？售水電卡直接入其他收入嗎？收款：借：銀行 1680貸：預(yù)收賬款1680月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入？把之前的一起結(jié)轉(zhuǎn)本月收入？

小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2018-09-27 17:11

您好，實(shí)際收款時：借：銀行存款貸：預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)收入時：借：預(yù)收賬款貸：收入。預(yù)繳的物業(yè)費(fèi)一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
收售電卡如果你們是代電力公司收，那就計入其他應(yīng)付款，如果是你公司自己制卡作為收入的，計入其他收入。
另外，月底結(jié)轉(zhuǎn)收入你就將還未確認(rèn)收入的扣除出來，剩下的結(jié)轉(zhuǎn)收入。比如1680元是兩年的物業(yè)費(fèi)，那么你結(jié)轉(zhuǎn)收入金額為70*21=1470元。

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