會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:54

老師，就是一個(gè)經(jīng)營(yíng)了一兩年的公司，以前沒有做賬，零申報(bào)，現(xiàn)在要建賬，問題是期初余額找不到，資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-09-26 16:56

你好，有之前發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:57

沒有，固定資產(chǎn)這塊一張發(fā)票都沒有，實(shí)收資本到底算沒算也不清楚，

鄒老師 解答

2018-09-26 16:58

你好，如果連原始單據(jù)都沒有，是無法建賬，也無法找出不平原因的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 17:10

對(duì)啊，這就是我焦頭爛額的問題，固定資產(chǎn)可以不入賬，或者入賬了進(jìn)行納稅調(diào)整也ok，但目前是期初余額是個(gè)問題！我在想能不能用上個(gè)月的余額來做期初？

鄒老師 解答

2018-09-26 17:11

你好，期初余額是上一年的期末余額，而不是上個(gè)月的余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 17:14

上一年的那就石沉大海了，因?yàn)橘u出去的東西票據(jù)都木有

鄒老師 解答

2018-09-26 17:15

你好，原始數(shù)據(jù)都沒有，是無法建賬的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 17:19

有阿里訂單，可以嗎?

鄒老師 解答

2018-09-26 17:20

你好，需要發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有原始單據(jù)，而不僅僅是 阿里訂單就可以的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 17:34

我想問下可以請(qǐng)代理記賬幫忙建賬嗎？

鄒老師 解答

2018-09-26 17:35

你好，看代理記賬服務(wù)協(xié)議是否約定了要提供建賬服務(wù)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 17:37

謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-09-26 17:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝