靜出智慧 追問(wèn)

2018-09-26 14:42

不是投資款是墊資款，收利息的

鄒老師 解答

2018-09-26 14:43

你好，借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)付款

靜出智慧 追問(wèn)

2018-09-26 14:45

什么單據(jù)都沒(méi)有，也沒(méi)有銀行記錄也沒(méi)有現(xiàn)金記錄，股東就要求做平就好了，一般是用款直接采購(gòu)貨物了，但采購(gòu)又回產(chǎn)生應(yīng)收賬款，就無(wú)法走賬了，我做借：營(yíng)業(yè)外支出 或待處理財(cái)產(chǎn)損益      貸：其他應(yīng)付款--股東   這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 14:48

你好，如果什么單據(jù)都沒(méi)有，就無(wú)法做分錄的

靜出智慧 追問(wèn)

2018-09-26 14:53

是內(nèi)賬，老板非要這么做，咋整呢，總不能說(shuō)不做吧

鄒老師 解答

2018-09-26 14:55

你好，可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出核算

靜出智慧 追問(wèn)

2018-09-26 15:09

借：營(yíng)業(yè)外支出     貸：其他應(yīng)付款--股東    可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 15:10

你好，沒(méi)有依據(jù)，而又需要入賬，可以這樣處理