半夏微涼 追問

2018-09-26 09:22

現(xiàn)在是9月份，我如果要開只能開在9月，但我是補(bǔ)充8月的增值稅申報(bào)表，也可以開的是嗎？

江老師 解答

2018-09-26 09:24

正常是要求取得報(bào)關(guān)單當(dāng)月開具銷售發(fā)票，現(xiàn)在的情況 只能是補(bǔ)開在9月份了

半夏微涼 追問

2018-09-27 09:02

那9月開票，是補(bǔ)的8月，那我9月的開票數(shù)據(jù)怎么處理？

江老師 解答

2018-09-27 10:04

9月開票，就是9月收入的數(shù)據(jù)了

半夏微涼 追問

2018-09-27 10:06

那這個(gè)收入我已經(jīng)補(bǔ)充到8月了啊，9月收入不是重復(fù)了嗎？

江老師 解答

2018-09-27 10:09

9月的開票，不能補(bǔ)在8月份的，因此這樣補(bǔ)，你9月的開發(fā)票數(shù)據(jù)與金稅三期開票數(shù)據(jù)不一致，最后無票申報(bào)增值稅 
如果是8月做的無票收入，就是月沖銷無票的收入，再按發(fā)票做開票的收入處理。

半夏微涼 追問

2018-09-27 10:11

我不是未開票收入，我是出口免稅收入

江老師 解答

2018-09-27 10:12

出口免稅收入，也是需要申報(bào)免稅收入的。

半夏微涼 追問

2018-09-27 10:14

8月開票6萬，申報(bào)免稅6萬，九月開票44萬，補(bǔ)充申報(bào)的是8月免稅出口收入，現(xiàn)在金稅盤上9月的銷售額怎么沖銷啊？

江老師 解答

2018-09-27 10:15

這個(gè)沒有沖銷的說法，就是按開票的收入申報(bào)處理。補(bǔ)充申報(bào)也是9月的收入

半夏微涼 追問

2018-09-27 11:02

老師，稅務(wù)局說我這種情況 不用開票了，已開票的就作廢處理

江老師 解答

2018-09-27 11:03

本月開具的發(fā)票可以作廢處理