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送心意

小陳

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-09-25 19:57

多繳納的金額進(jìn)入資本公積   需要按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照的實(shí)收資本金額  繳納印花稅

小陳 解答

2018-09-25 19:58

你注冊(cè)資本是多少?

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:02

1000萬,但股東協(xié)議說明2035年繳存夠就可以,這提前繳存了,印花稅一直沒交,還得補(bǔ)交啊

小陳 解答

2018-09-25 20:03

不是按照投資交納印花稅的   你有實(shí)收資本需要繳納一次就可以

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:05

還有,新成立時(shí),企業(yè)當(dāng)月沒產(chǎn)生收入,但有費(fèi)用,是不是直接進(jìn)開辦費(fèi)啊

小陳 解答

2018-09-25 20:07

辦公司的過程支付的費(fèi)用可以入開辦費(fèi)   以后的費(fèi)用按實(shí)際的列支就可以   沒有收入不影響費(fèi)用發(fā)生

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:10

老師,股東投入的設(shè)備款,會(huì)計(jì)記入實(shí)收資本了,不就應(yīng)該交印花稅嗎

小陳 解答

2018-09-25 20:11

需要繳納  現(xiàn)在不都是申報(bào)印花稅的嗎  你可以在下月直接申報(bào)印花稅就可以

小陳 解答

2018-09-25 20:13

設(shè)備款是否是投資款呢

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:20

老師,運(yùn)輸單位成立時(shí)支付的單位運(yùn)輸車輛的保險(xiǎn)費(fèi),以前會(huì)計(jì)記入實(shí)收資本了,不對(duì)吧,是不是應(yīng)該記入開辦費(fèi),并當(dāng)月攤銷保險(xiǎn)費(fèi)啊

小陳 解答

2018-09-25 20:21

對(duì)   應(yīng)該計(jì)入開辦費(fèi)   不用如果金額小 可以不攤銷  直接入當(dāng)期費(fèi)用

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:22

上面業(yè)務(wù)都是17年的賬,針對(duì)記錯(cuò)科目的保險(xiǎn)費(fèi),還有沒攤銷的,18年怎么做調(diào)整

小陳 解答

2018-09-25 20:23

金額大不大?如果大需要調(diào)整  小的話可以調(diào)當(dāng)期費(fèi)用

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:24

老師,保險(xiǎn)費(fèi)60多萬呢

小陳 解答

2018-09-25 20:25

需要調(diào)整的    從實(shí)收資本轉(zhuǎn)出來  入以前年度損益調(diào)整

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:34

18年,我直接做分錄,借實(shí)收資本。貸以前年度損益調(diào)整,借開辦費(fèi),貸預(yù)付賬款-保險(xiǎn)費(fèi),攤銷時(shí),借預(yù)付賬款,貸生產(chǎn)成本-保險(xiǎn)費(fèi),

跳進(jìn)海里躲雨 追問

2018-09-25 20:37

因?yàn)?7年的保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)記入生產(chǎn)成本里了,攤銷也記入生產(chǎn)成本里了,所以攤銷時(shí)我沖減了生產(chǎn)成本

小陳 解答

2018-09-25 20:38

你按照多久攤銷的

小陳 解答

2018-09-25 20:39

開辦費(fèi)你不能沖了  只能沖以前年度損益調(diào)整  去年的事情了   不能沖當(dāng)期

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