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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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答疑-李老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-09-25 11:19

失控發(fā)票，已補(bǔ)稅，賬務(wù)處理： 
 
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理： 
 
1、借：原材料/庫存商品 
 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 
 
交納稅金后處理： 
 
2、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 
 
借：營業(yè)外支出-滯納金 
 
貸：銀行存款

微信用戶 追問

2018-09-25 11:28

如果直接在申報(bào)表里面轉(zhuǎn)出，沒有通過納稅評估系統(tǒng)。這個(gè)賬務(wù)處理和上面的一樣嗎？

答疑-李老師 解答

2018-09-25 11:28

同學(xué)，是一樣的哦！

微信用戶 追問

2018-09-25 11:36

交稅進(jìn)入銷項(xiàng)稅，不解

答疑-李老師 解答

2018-09-25 11:41

交稅你入，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金！

微信用戶 追問

2018-09-25 11:44

是的，

答疑-李老師 解答

2018-09-25 12:15

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