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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-09-21 12:22

你好，小規(guī)模納稅人進(jìn)貨發(fā)票是不能抵扣的，應(yīng)交增值稅=銷售額*3%

芳芳 追問(wèn)

2018-09-21 12:25

其他的稅呢，可不可以列一下明細(xì)

彩麗老師 解答

2018-09-21 12:36

1 應(yīng)交增值稅=銷售額*3%， 
2 城建稅7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加費(fèi)2%，這3個(gè)的計(jì)稅依據(jù)都是當(dāng)期應(yīng)交增值稅 
3 所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%

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有實(shí)際發(fā)生么，有實(shí)際發(fā)生用對(duì)方那個(gè)銷售單和你入庫(kù)單入賬匯算清繳納稅調(diào)增
2019-08-16 15:06:23
所得稅基本是的，工資類的不用發(fā)票
2018-11-14 10:09:38
你好，小規(guī)模納稅人進(jìn)貨發(fā)票是不能抵扣的，應(yīng)交增值稅=銷售額*3%
2018-09-21 12:22:39
必須在今年入賬或者預(yù)提過(guò)，否則不能在明年稅前扣除
2018-12-24 17:06:42
你好，比如購(gòu)買材料的，餐具，場(chǎng)地租金等
2017-08-23 11:39:38
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