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草草
于2018-09-21 10:29 發(fā)布 ??908次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-21 10:30
你好,是進項稅額轉出補交稅款?
草草 追問
2018-09-21 10:34
補交稅款已經補交好了,帳要怎么做啊
鄒老師 解答
2018-09-21 10:37
你好 借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2018-09-21 10:43
進項稅額轉出是不是做借原材料貸應交稅費-進項稅額轉出啊
2018-09-21 10:46
你好,如果購進是計入原材料,轉出是這樣處理的
2018-09-21 10:50
我這張發(fā)票是2014年的,是不是做以前年度損益調整啊,
2018-09-21 10:54
你好,你這個材料最終有生產銷售貨物銷售?
2018-09-21 10:57
是的
2018-09-21 11:00
你好,先計入原材料,然后轉到生產成本,庫存商品,最后結轉到以前年度損益調整
2018-09-21 11:01
分錄怎么弄
2018-09-21 11:08
你好 借;原材料 貸;應交稅費(進項稅額轉出) 借;生產成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產成本 借;以前年度損益調整 貸;庫存商品
2018-09-21 11:18
哦,好的,付稅款還是原來那樣分錄是吧
2018-09-21 11:31
你好,是的,付稅款并不受這個分錄影響的
2018-09-21 13:24
謝謝老師
2018-09-21 13:37
以前年度損益沒有了是不是做利潤分配-未分配利潤
2018-09-21 13:38
你好,沒有就直接用利潤分配——未分配利潤科目代替的
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勞務發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開是11%增值專用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
增值稅?增值稅專用發(fā)票?增值稅普通發(fā)票?
答: 你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到增值稅專用發(fā)票怎么處理?認證然后做賬裝訂?
答: 認證后,按當月認證的專用發(fā)票進行按月裝訂,存檔
開具的增值稅專用發(fā)票當月忘記做賬,但是是稅款都繳納了,怎么處理呢
討論
#提問#增值稅專用發(fā)票,對方開大了金額,又不能退回,我當如果收下了這張專票,要怎么做賬
發(fā)現漏記一筆2018年10月份進貨的增值稅專用發(fā)票 要怎么做賬呢?
賣給客戶的東西收到增值稅專用發(fā)票,如何做賬,是否可以抵扣
老師 我公司收到增值稅專用發(fā)票 有抵扣聯(lián)和做賬聯(lián) 我做了帳之后 抵扣聯(lián)怎么處理 一直保留著嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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