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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-09-21 10:30

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅款?

草草 追問

2018-09-21 10:34

補(bǔ)交稅款已經(jīng)補(bǔ)交好了,帳要怎么做啊

鄒老師 解答

2018-09-21 10:37

你好   
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    營業(yè)外支出   貸;銀行存款

草草 追問

2018-09-21 10:43

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是做借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

鄒老師 解答

2018-09-21 10:46

你好,如果購進(jìn)是計(jì)入原材料,轉(zhuǎn)出是這樣處理的

草草 追問

2018-09-21 10:50

我這張發(fā)票是2014年的,是不是做以前年度損益調(diào)整啊,

鄒老師 解答

2018-09-21 10:54

你好,你這個(gè)材料最終有生產(chǎn)銷售貨物銷售?

草草 追問

2018-09-21 10:57

是的

鄒老師 解答

2018-09-21 11:00

你好,先計(jì)入原材料,然后轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,庫存商品,最后結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

草草 追問

2018-09-21 11:01

分錄怎么弄

鄒老師 解答

2018-09-21 11:08

你好  借;原材料  貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;庫存商品

草草 追問

2018-09-21 11:18

哦,好的,付稅款還是原來那樣分錄是吧

鄒老師 解答

2018-09-21 11:31

你好,是的,付稅款并不受這個(gè)分錄影響的

草草 追問

2018-09-21 13:24

謝謝老師

草草 追問

2018-09-21 13:37

以前年度損益沒有了是不是做利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2018-09-21 13:38

你好,沒有就直接用利潤分配——未分配利潤科目代替的

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅貸銀行存款。
2020-06-05 10:01:33
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