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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 16:17

你好 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入

高山 追問(wèn)

2018-09-19 09:39

老師,我是當(dāng)時(shí)就轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,還是下個(gè)月報(bào)完稅才轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-09-19 09:45

你好,當(dāng)月確定了就可以做減免分錄的

高山 追問(wèn)

2018-09-20 15:41

老師您好,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是不是要交企業(yè)所得稅。

鄒老師 解答

2018-09-20 15:43

你好,需要計(jì)入錄入總額,繳納企業(yè)所得稅的

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