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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 09:55

你好,因?yàn)槿绻幸粋€(gè)季度不符合,當(dāng)季度不享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠 
如果年度是符合的,匯算清繳仍然是可以享受 小型微利企業(yè)優(yōu)惠的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 10:18

老師是這樣,我們一二季度累積凈利不夠100萬(wàn)。按小微提的所得稅,這季度本年利潤(rùn)超了100,我按照普通的計(jì)提,如果四季度本年利潤(rùn)累積變成了80萬(wàn),我按照哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提所得稅?

鄒老師 解答

2018-09-17 10:21

你好,最后一個(gè)季度按小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 10:25

前兩個(gè)季度的我們本月還需要補(bǔ)提嗎?

鄒老師 解答

2018-09-17 10:26

你好,季度末月需要根據(jù)企業(yè)所得稅納稅情況計(jì)提的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 10:28

也就是本季度本年利潤(rùn)累積已經(jīng)超過(guò)了100萬(wàn),我把前兩個(gè)季度的所得稅再補(bǔ)提上吧?

鄒老師 解答

2018-09-17 10:28

你好,是的,是這個(gè)意思

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 10:30

如果第四季度我又符合了,匯算清繳的時(shí)候還會(huì)給我們?cè)偻嘶貋?lái)嗎?

鄒老師 解答

2018-09-17 10:34

你好,可以申請(qǐng)把多交稅款退回的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 18:53

老師,如果第四季度本年利潤(rùn)累積為80萬(wàn),我是否按照小微標(biāo)準(zhǔn)預(yù)繳所得稅?

鄒老師 解答

2018-09-17 19:06

你好,如果另外兩個(gè)條件(人數(shù),資產(chǎn)總額都符合),是可以按小型微利企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 20:04

老師現(xiàn)在還有稅率為零的增值稅普通發(fā)票呢?

鄒老師 解答

2018-09-17 20:05

你好,是的,比如銷(xiāo)售免稅貨物

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 20:11

老師要是一般納稅人取得稅率不為零的普通發(fā)票,比如稅率是3%,那也只能按照3%稅率抵扣吧?小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,也得按照3%稅率繳納增值稅吧?

鄒老師 解答

2018-09-17 20:12

你好,一般納稅人取得普通發(fā)票是無(wú)法抵扣增值稅的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 20:17

老師因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度本年利潤(rùn)超過(guò)了100萬(wàn),四季度多開(kāi)點(diǎn)費(fèi)用,直至四季度本年利潤(rùn)降至100萬(wàn)以下,就可以享受小微標(biāo)準(zhǔn)了吧?

鄒老師 解答

2018-09-17 20:20

你好,如果三個(gè)指標(biāo)都符合,是可以享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 20:21

謝謝老師,我問(wèn)了好幾個(gè)人,好幾種說(shuō)法,都找不著北了

鄒老師 解答

2018-09-17 20:22

你好,還有什么疑問(wèn)嗎

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 21:13

現(xiàn)在沒(méi)有了,鄒老師有問(wèn)題要是能專(zhuān)門(mén)問(wèn)您就好了

鄒老師 解答

2018-09-17 21:15

你好,你可以通過(guò)會(huì)計(jì)問(wèn)定向提問(wèn)

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 21:47

老師從哪定向提問(wèn)???

鄒老師 解答

2018-09-17 21:49

你好,需要下載小程序,會(huì)計(jì)問(wèn),讓后找到我定向向我提問(wèn)

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 21:51

我再找找,謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2018-09-17 21:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-09-17 22:10

好滴,明天我把這些東西整理抄錄下來(lái)再結(jié)束,結(jié)束了就不好找了,說(shuō)實(shí)話有的老師的答疑水平真的讓人懷疑,所以不想給予評(píng)價(jià),有幾位老師包括您,那業(yè)務(wù)水平才真正讓人心悅誠(chéng)服?。?/p>

鄒老師 解答

2018-09-18 08:03

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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