熱心網(wǎng)友 追問

2018-09-13 17:45

如果按照方法2處理，申請免稅后做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，那我采購的這部分外銷品在賬務(wù)上沒有對應(yīng)的銷售該怎樣處理呢？也就是說光有采，沒有銷？該咋辦呢老師

maize老師 解答

2018-09-13 17:50

沒有銷售就不處理，你發(fā)票認(rèn)證嗎，那先做認(rèn)證抵扣等有銷售時候再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

熱心網(wǎng)友 追問

2018-09-13 18:10

貨物在本月已經(jīng)出口銷售了，采購的發(fā)票已經(jīng)在前幾個月認(rèn)證了（當(dāng)時認(rèn)證時候不知道是用來退稅的），然后這個月發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該認(rèn)證抵扣而且采購發(fā)票與我的關(guān)單有不同很可能退不了稅，基于這種情況所以問問老師我這種實(shí)際已經(jīng)出口銷售了的，但是卻視同國內(nèi)貿(mào)易認(rèn)證抵扣了的，應(yīng)該怎么處理比較好？

maize老師 解答

2018-09-13 18:11

不能抵扣附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

熱心網(wǎng)友 追問

2018-09-13 18:15

那我這部分稅錢做賬時要入到主營業(yè)務(wù)成本里去嗎？

maize老師 解答

2018-09-13 18:17

你購進(jìn)對應(yīng)那個商品做啥科目這個就轉(zhuǎn)出做啥

熱心網(wǎng)友 追問

2018-09-13 18:20

噢謝謝