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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 11:05

看是什么類型的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，如果費(fèi)用發(fā)票，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
材料發(fā)票，借：原材料  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

愛江南 追問

2018-09-11 11:23

那上期有留抵稅額怎么做分錄

辜老師 解答

2018-09-11 11:24

上期的留抵稅額，可以直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅，不用賬務(wù)處理的

愛江南 追問

2018-09-11 11:51

是不是上期的銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證

辜老師 解答

2018-09-11 13:39

如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，是要結(jié)轉(zhuǎn)的，小于可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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