阿萌 追問(wèn)

2018-09-11 10:44

可是這樣帳對(duì)不上了啊   你看老師

鄒老師 解答

2018-09-11 10:48

你好，賬怎么會(huì)對(duì)不上呢 
8月份不做進(jìn)項(xiàng)稅額，到9月份做進(jìn)項(xiàng)稅額 
賬務(wù)處理，與發(fā)票認(rèn)證是一致的

阿萌 追問(wèn)

2018-09-11 10:52

8月我做了4個(gè)進(jìn)項(xiàng)  可是我9月認(rèn)證了8個(gè)進(jìn)項(xiàng)   帳里的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)肯定和認(rèn)證清單不一致啊

鄒老師 解答

2018-09-11 10:52

你好，8月份就不應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額，你需要調(diào)整到9月份做進(jìn)項(xiàng)稅額的

阿萌 追問(wèn)

2018-09-11 11:00

問(wèn)題是 認(rèn)證所屬期在8月  帳做到9月了

鄒老師 解答

2018-09-11 11:01

你好，那你需要反結(jié)賬到8月份，做當(dāng)月分錄修改才是的

阿萌 追問(wèn)

2018-09-11 11:02

怎么做老師，分錄

鄒老師 解答

2018-09-11 11:02

你好     借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸銀行存款等科目