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程小峰老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-10 16:26

您好！是可以全額抵扣的。購(gòu)買(mǎi)時(shí)：借：管理費(fèi)用   貸：銀行存款/現(xiàn)金    抵扣時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   貸：管理費(fèi)用

木木 追問(wèn)

2018-09-10 16:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)科目不是就借方有余額 
那這個(gè)科目不用平嗎、

程小峰老師 解答

2018-09-12 15:19

您好！這個(gè)科目明細(xì)科目是進(jìn)項(xiàng)稅，但是總科目是應(yīng)交稅費(fèi)，然后你有收入的時(shí)候，確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款等   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目里面進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，就差額部分留著以后繼續(xù)抵，此時(shí)不交稅，如果進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)，此時(shí)交稅款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是的 ，可以的
2017-04-10 10:37:39
您好 可以全額抵減！ 如果您的問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！謝謝！
2018-10-11 12:44:56
你好，是的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-04-10 10:41:33
你好，稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)用，小規(guī)?？梢缘挚鄣模怯性鲋刀悜?yīng)納稅額的時(shí)候抵扣
2020-10-15 09:39:11
您好！是可以全額抵扣的。購(gòu)買(mǎi)時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用
2018-09-10 16:26:22
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