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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-09-10 13:51

您好，明細(xì)賬以貸方負(fù)數(shù)余額體現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表填寫到其他應(yīng)收款項(xiàng)目中。

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-09-10 14:06

謝謝老師，如果年底其他應(yīng)付款個(gè)人明細(xì)科目，還是借方余額，怎么調(diào)整，涉及稅收問題嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-09-10 14:18

您好，不客氣，可以直接做憑證調(diào)整到其他應(yīng)收款科目，不查沒事的，如果稅務(wù)稽查，有可能會(huì)讓按分紅或者發(fā)工資交個(gè)人所得稅的。

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