Sunny 追問

2018-09-06 12:26

不計入，

QQ老師 解答

2018-09-06 12:27

你好！不認賬，不做賬務處理

Sunny 追問

2018-09-06 13:04

在發(fā)票平臺已經認證了，得做進項轉出吧？

QQ老師 解答

2018-09-06 13:08

你好！申報時不抵扣就可以

Sunny 追問

2018-09-06 13:25

那就不用做賬了嗎？

QQ老師 解答

2018-09-06 13:26

你好！是的，你們又不用。

Sunny 追問

2018-09-06 13:52

老師，還有一種情況是，#員工自己購物開的是公司名稱的發(fā)票，不報銷，發(fā)票也不給公司，發(fā)票平臺已經認證，不做抵扣，這個怎么做賬# 
上月做了一筆 
借：管理費用 
   貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出， 
不做到費用里，直接稅轉出怎么做分錄

QQ老師 解答

2018-09-06 13:53

你好！原分錄紅字就可以

Sunny 追問

2018-09-06 14:06

借：管理費用 110.21 
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  110.21 
 
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 110.21 
貸：管理費用  -110.21 
老師，這樣不就是沖回了？ 
那進項稅怎么做轉出？

QQ老師 解答

2018-09-06 14:10

你好！是的這樣就沖了，不用做了，申報表不填寫抵扣就可以

Sunny 追問

2018-09-06 14:14

申報表不填寫這筆進項稅就可以了？ 
也就是以后不報銷的不抵扣的，只在平臺認證，不做賬，不抵扣就可以了？

QQ老師 解答

2018-09-06 14:15

你好！平臺也不要認證了

Sunny 追問

2018-09-06 14:23

老師，平臺不認證，不就有一些票留上面了，不用管這些了？

QQ老師 解答

2018-09-06 14:30

你好！滯留票有協(xié)查義務，但是不影響你們單位