經(jīng)。 追問

2018-09-05 14:08

我是網(wǎng)上電子稅務(wù)局手動錄入認(rèn)證的。

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:11

您好，這樣也可以的。

經(jīng)。 追問

2018-09-05 14:40

可是稅務(wù)人工客服跟我說，8月的發(fā)票9月認(rèn)證，是不能抵扣稅款所屬期是八月份的增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:42

您好，那您實際填報試試，不就知道了，您說的網(wǎng)上電子稅務(wù)局手動錄入認(rèn)證，是個什么情況啊？不是勾選認(rèn)證嗎？

經(jīng)。 追問

2018-09-05 14:44

我是8月份才認(rèn)定為一般納稅人，我本月第一次認(rèn)證發(fā)票，手工錄入認(rèn)證，有通過，但是本月報稅的時候，顯示可抵扣的稅額是0，所以我不清楚到底是系統(tǒng)出錯，還是確實要下個月才能抵扣

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 14:53

您好，這個是輔導(dǎo)期，確實不能當(dāng)月抵扣，需要下月抵扣的。與正式一般納稅人不一樣的。

經(jīng)。 追問

2018-09-05 14:58

您的意思是我們公司現(xiàn)在是輔導(dǎo)期？那輔導(dǎo)期是多久？可是稅務(wù)局下通知我們正式成為一般納稅人了，而且增值稅申報表上面提示我們非輔導(dǎo)期，因為有些數(shù)據(jù)我填上去提示非輔導(dǎo)期納稅人不得填寫！

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 15:03

您好，是的，貴公司現(xiàn)在是輔導(dǎo)期，一般三個月。哦，既然是非輔助期了，那網(wǎng)上勾選認(rèn)證的，是可以抵扣的，您的電子稅務(wù)局認(rèn)證，不屬于網(wǎng)上勾選認(rèn)證，這個不能現(xiàn)在認(rèn)證，抵扣8月的增值稅了。不好意思，上面我理解成您的電子稅務(wù)局認(rèn)證是網(wǎng)上勾選認(rèn)證了。

經(jīng)。 追問

2018-09-05 15:13

好的，那我昨天認(rèn)證通過的，要下個月申報這個月的增值稅，才能抵扣是吧？

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 15:17

您好，是的，昨天認(rèn)證通過的，要下個月申報這個月的增值稅，才能抵扣。