丁娟 追問

2018-09-05 09:51

老師，你的意思是如果沒有車和租車，這種不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)？能講下理由嗎？

宋生老師 解答

2018-09-05 09:55

您好！是的，你公司都沒有車，又沒有租車，你沒法解釋你怎么來的加油的票啊。

丁娟 追問

2018-09-05 09:59

平時(shí)做賬都是列在管理費(fèi)用--差旅費(fèi)下，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，這樣做是不對的，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？

宋生老師 解答

2018-09-05 10:02

你好!是的。是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

丁娟 追問

2018-09-05 10:05

老師，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，國稅系統(tǒng)里已經(jīng)有那些進(jìn)項(xiàng)稅額，我做賬可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那稅務(wù)系統(tǒng)里這種是要怎么弄？

宋生老師 解答

2018-09-05 10:07

您好！你只需要在申報(bào)的時(shí)候，附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填數(shù)就好了

丁娟 追問

2018-09-05 10:14

像平時(shí)的水電費(fèi)增值稅專票和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票，這種應(yīng)該都是可以認(rèn)證抵扣？

宋生老師 解答

2018-09-05 10:15

您好！是的。但是招待費(fèi)的不能抵扣