小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 13:33

那我上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用了怎么辦，能不能調(diào)賬，還是從這個(gè)月開始計(jì)入在建工程就行了

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:34

可以調(diào)整的，調(diào)整后這個(gè)月開始計(jì)提折舊

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 13:37

調(diào)整怎么調(diào)整，我上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用了，國(guó)稅申報(bào)也抱走了，這個(gè)月要怎么做分錄

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 13:38

還是不管上個(gè)月，直接從這個(gè)月開始計(jì)入在建工程就行

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:52

把上個(gè)月的憑證先沖掉，再做正確的，然后集體折舊

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 13:53

那上個(gè)月的國(guó)稅報(bào)表和會(huì)有差異呀，這樣沒事嗎

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:54

沒有事的，第2年1-5月還匯算清繳呢。

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 13:55

那沖的分錄是怎么寫，借累計(jì)折舊，貸管理費(fèi)用嘛

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:56

上個(gè)月分錄怎么做的，紅沖就好了。

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 16:19

老師，紅充了管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了，利潤(rùn)表會(huì)不會(huì)有印象

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 16:25

利潤(rùn)表上管理費(fèi)用也是負(fù)數(shù)

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 16:27

你看，這個(gè)利潤(rùn)表感覺不對(duì)

小幸運(yùn) 追問

2018-09-04 16:42

在不在了

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 18:29

沒問題的。利潤(rùn)表，紅沖以后肯定是負(fù)數(shù)呀