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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-03 22:34

您好,這個(gè)其他應(yīng)收款具體是什么情況呢?

清平樂(紅艷) 追問

2018-09-03 22:35

個(gè)人應(yīng)交的社保,公積金和個(gè)人所得稅。

王雁鳴老師 解答

2018-09-03 22:40

您好,請(qǐng)參考以下分錄。謝謝。 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

清平樂(紅艷) 追問

2018-09-03 22:49

老師根據(jù)您的分錄,模塊中還是搞錯(cuò)了,他計(jì)提的時(shí)候是把其他應(yīng)收款放在貸方了。謝謝!

王雁鳴老師 解答

2018-09-03 22:51

您好,不客氣,您再認(rèn)真的消化一下,對(duì)比一下吧。

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