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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-08-31 10:12

你好，小規(guī)模了，進項稅票就沒用了.......

幸福一輩子 追問

2018-08-31 10:14

在變更成小規(guī)模之前，先把進項稅抵扣了，那在我下月報表時應(yīng)該怎樣填寫？是留底嗎？

老江老師 解答

2018-08-31 10:17

掛在賬上，暫時不作處理

幸福一輩子 追問

2018-08-31 10:20

老師，進項稅票是在變更小規(guī)模前做賬還是變更后做賬？

老江老師 解答

2018-08-31 10:22

進項稅票，你在之前已經(jīng)認證了，當(dāng)然要在一般納稅人時做賬

幸福一輩子 追問

2018-08-31 10:55

老師，我現(xiàn)在是一般納稅人，手里有進項發(fā)票。我下月準(zhǔn)備變更小規(guī)模納稅人，我這月是把這些進項發(fā)票認證了做賬還是等下月變成小規(guī)模以后再做賬？如果變更后做賬是不是把稅額也做成費用了？比如：1000元的貨款，稅額是170元，變成小規(guī)模后材料就是1170元了。

老江老師 解答

2018-08-31 10:56

這個要看具體情況 了，如果這個月沒有稅，可以這么做的！

幸福一輩子 追問

2018-08-31 12:44

明白，謝謝您老師

老江老師 解答

2018-08-31 12:46

不用謝，這是應(yīng)該做的！祝工作愉快 ！

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你好，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，進項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
同學(xué)你好，有風(fēng)險的，后續(xù)一般納稅人庫存沒辦法減少，小規(guī)模納稅人，沒有成本。
2021-12-07 00:41:03
你好，小規(guī)模進項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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