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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-08-30 07:26

你好！ 
增值稅和所得稅都要正常計算交納了。但因為委托方?jīng)]開增值稅專業(yè)發(fā)票（算受托代銷） 
1.只是增值稅沒有進項稅額抵扣了 
2.所得稅沒有成本抵減了

寧靜致遠 追問

2018-08-30 07:33

謝謝老師！因為是小規(guī)模納稅人增值稅繳納還好說，可是企業(yè)所得稅就很冤了，除了受托方開票出來，沒有其他辦法嗎？

寧靜致遠 追問

2018-08-30 07:34

委托方開票出來，打成受托方了

蔣飛老師 解答

2018-08-30 07:40

你好！ 
按規(guī)定，只有委托方開票才可以的 
好好和對方協(xié)商一下

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相關(guān)問題討論
你好，如果是農(nóng)林牧漁企業(yè)，有免征或減半征收的優(yōu)惠
2017-01-01 10:46:40
可以開專票 現(xiàn)在有的行業(yè)可以自己開專票 自己不能開的可以去稅局代開專票
2019-06-05 15:57:29
當月應(yīng)激納增值稅稅額=61800/1.03*3%
2023-04-25 16:25:52
你好，是的，是含增值稅的收入金額
2019-05-08 16:07:08
你好！ 一般開普通發(fā)票的
2019-05-21 11:32:49
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