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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-29 12:24

你好！他月末沒(méi)有轉(zhuǎn)平嗎？以前年度的需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

Cassie 追問(wèn)

2018-08-29 12:33

是3月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我是6月分建的賬，期初本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上。我該怎么調(diào)，跟利潤(rùn)表一致。

QQ老師 解答

2018-08-29 13:09

你好！建賬是按調(diào)整后金額做，做分錄調(diào)整到借方紅字

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