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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-23 11:36

您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？ 
我先按一般納稅人的情況做分錄 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅   貸：銀行存款 
借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅明細(xì) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅明細(xì)   貸：銀行存款

Guocoooa 追問(wèn)

2018-08-23 11:45

我是小規(guī)模納稅人

張艷老師 解答

2018-08-23 11:45

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

Guocoooa 追問(wèn)

2018-08-23 12:01

不用計(jì)提嗎？

張艷老師 解答

2018-08-23 13:10

增值稅沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法的。對(duì)于小規(guī)模納稅人而言只是在確認(rèn)收入的時(shí)候，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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