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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-08-23 10:43

你好,其他應付款500萬是個大額數據,建議你先去調查清楚原因。找出原因再調整,有可能是以前記賬錯誤。那就需要調整分錄。如果到最后沒有付出去,那么就計入營業(yè)外收入。這樣收入增加,結轉入未分配利潤增加500萬

Sakura 追問

2018-08-23 11:27

未分配利潤增加了,那怎么沖其他應付款呢。具體分錄是什么呢

紫藤老師 解答

2018-08-23 11:50

借 其他應付款 貸營業(yè)外收入 ,營業(yè)外收入轉入未分配利潤  借 營業(yè)外收入 貸 利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 光從這幾個項目看不出來的
2022-02-28 16:50:46
你好,其他應付款如果沒有支付,會增加未分配利潤,而不是沖銷(減少)未分配利潤
2021-08-11 20:15:26
有沒有現金或銀行存款,有的話,可以先償還其他應付款,實在無法清償了,沒有錢了,直接就這樣注銷了。至于未分配利潤的數據不用管。
2019-12-28 09:59:38
你都虧損了還沖其他應付款?
2019-10-08 17:55:46
你好 如果沒有凈資產額 就不需要交稅了
2019-09-11 14:23:36
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