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袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-21 15:26

這個(gè)是不用結(jié)轉(zhuǎn)的了呢

Luck Fairy 追問

2018-08-21 15:27

如果做了呢

Luck Fairy 追問

2018-08-21 15:29

上期有留抵稅額，本期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額加上期留抵稅額，怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅

袁老師 解答

2018-08-21 15:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 月底有留抵稅額不要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-03 10:34:04
這個(gè)是不用結(jié)轉(zhuǎn)的了呢
2018-08-21 15:26:51
上期留抵稅額就是上月不用交稅，就是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，最后形成留抵增值稅，就是負(fù)的應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅是負(fù)數(shù) 上期結(jié)轉(zhuǎn)抵減額，就是進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額，以及加計(jì)抵減、加計(jì)扣除的增值稅抵減銷項(xiàng)稅額。上述均表述的是增值稅的數(shù)據(jù)。 如銷項(xiàng)稅額是1000，進(jìn)項(xiàng)稅額300元，就是結(jié)轉(zhuǎn)抵減額是300元
2019-07-12 15:51:10
你好，這個(gè)一般是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-10-26 15:46:39
你好，意思就是說你的留底稅額是可以退回來。
2022-04-03 10:52:49
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