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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-21 09:15

將貸方的580元的憑證全部修改成借方-580元,最終管理費(fèi)用借方發(fā)生額是80元,期末在貸方結(jié)轉(zhuǎn)80元到本年利潤

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:18

這是金稅盤的減免,購入時(shí)借管理費(fèi)用660   貸銀行存款660       減免時(shí)  借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交減免稅款580    貸管理費(fèi)用580

江老師 解答

2018-08-21 09:19

分錄是: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))   580 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   -580

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:19

結(jié)轉(zhuǎn)的我就不知咋結(jié)轉(zhuǎn)了

江老師 解答

2018-08-21 09:21

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 
借:本年利潤    80 
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)    -580 
貸:管理費(fèi)用——其他明細(xì)科目    660

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:32

按這樣算下來本年利潤期末貸方又有余額

江老師 解答

2018-08-21 09:33

不會有貸方余額,你看管理費(fèi)用的明細(xì)。借方發(fā)生額就是660-580=80元,從借方結(jié)轉(zhuǎn)80元就平賬了

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:36

管理費(fèi)用借貸是平的

江老師 解答

2018-08-21 09:37

固定費(fèi)用借貸是平的,說明已結(jié)轉(zhuǎn)平衡

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:40

那本年利潤為什么有余額

?′?`?小麗 追問

2018-08-21 09:40

這個(gè)想不明白

江老師 解答

2018-08-21 09:44

本年利潤有余額很正常,本年利潤是貸方余額,表示本年是盈利的,本年利潤是借方余額,說明本年是虧損的。從你們的賬面數(shù)據(jù)看,你們本年盈利580元

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相關(guān)問題討論
借:本年利潤貸:管理費(fèi)用
2018-06-05 18:45:29
借;管理費(fèi)用 貸;本年利潤
2016-11-18 16:45:06
借;管理費(fèi)用 貸;本年利潤
2017-04-12 09:17:53
你好,這個(gè)是損失,應(yīng)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用借方,做管理費(fèi)用增加
2019-12-19 22:32:05
將貸方的580元的憑證全部修改成借方-580元,最終管理費(fèi)用借方發(fā)生額是80元,期末在貸方結(jié)轉(zhuǎn)80元到本年利潤
2018-08-21 09:15:27
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