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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-08-20 17:34

合作的項目是什么?如何分成?

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 17:38

對方是卡丁車賽道,我們在場地上安裝攝像機拍攝,客戶們通過掃描支付

方亮老師 解答

2018-08-20 17:48

你們單位獲取利益的方式是什么?

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 17:52

在他們場地安裝攝像機拍攝,客戶些愿意掃碼購買就微信支付,款項是直接到我司賬戶的

方亮老師 解答

2018-08-20 17:54

分成款項不用發(fā)票,用對方提供的收據(jù)入賬即可。

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 17:55

額。那我司怎么做賬啊

方亮老師 解答

2018-08-20 17:59

收到款項: 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款-分成款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
支付分成款: 
借:其他應(yīng)付款-分成款 
貸:銀行存款

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 18:02

但問題是當(dāng)初沒有做貸:其他應(yīng)付款,全部走了收入

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 18:17

掛其他應(yīng)付稅務(wù)局會不會認(rèn)為我少確認(rèn)收入了呢

方亮老師 解答

2018-08-20 18:56

1、調(diào)整分錄如下: 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
貸:其他應(yīng)付款 
2、稅務(wù)局不會認(rèn)為少確認(rèn)收入。

“琴妹兒" 追問

2018-08-20 21:06

老師回復(fù)到一半就不回復(fù)了?

方亮老師 解答

2018-08-20 22:57

您好,您的疑問是什么?

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相關(guān)問題討論
你好,合作社開票幾百萬,是需要申報繳納相應(yīng)稅款的?
2022-03-07 11:28:09
就如果說你那個合作社,你的成立地區(qū)是在市級這種單位,那么你就直接是屬于市級的合作社。
2021-12-10 12:00:38
你好,看撥付文件關(guān)于這筆資金的用途,如果用于村鎮(zhèn)最后支出就是村里。
2021-08-31 20:12:30
你好? 先去拿到營業(yè)執(zhí)照 去稅務(wù)局報道 。核定稅種 開戶 、? 刻章? 、買發(fā)票 、等? ?按月或者按季度來報稅?
2021-08-04 10:30:54
您好同學(xué),一般家庭農(nóng)場是個體戶,合作社是單位 ,但是都是可以申請免稅的,前者小一點。后者是可以購買東西出售不免稅的,前者不讓購買再銷售,必須是自產(chǎn)。
2020-07-31 14:39:16
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