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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-16 16:01

您好,這個必須到國稅大廳去撤銷紅字單號,單單自己開票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國稅系統(tǒng)里面還會存在的. 
如果你是銷售方,建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負(fù)數(shù)直接不要申報(bào),下次開出正確的負(fù)數(shù)再申報(bào),反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯誤操作導(dǎo)致的問題,對申報(bào)的唯一要求是稅金要正確~如果你是購買方,也是同理,當(dāng)期那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出別做,申報(bào)時(shí)也去稅務(wù)局手工清卡,等開出正確的紅字申請單你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 
開錯的話首先考慮作廢,不能作廢的從銷售方稅務(wù)局申請紅字通知單,說明原因. 
具體方法和上次申請的時(shí)候是一樣的. 
一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》等. 
符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢. 
(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月; 
(二) 銷售方未抄稅并且未記賬; 
(三) 購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符、專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符.

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相關(guān)問題討論
你不是要開紅字發(fā)票?紅字信息表可以直接填寫就可以紅字發(fā)票需要導(dǎo)入紅字信息表。
2018-12-18 17:24:37
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-22 20:20:24
?你好;? ? 你這個不對的; 刪除紅字信息表 ;重新開的??
2022-09-19 14:50:14
同學(xué),你好 開票軟件里面有 進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點(diǎn)擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面
2020-07-23 08:17:28
你去紅字信息表下面,查詢點(diǎn)中紅字信息表點(diǎn)上傳按鈕
2020-07-15 09:20:29
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