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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-15 10:52

1、不看一個(gè)月的，要看季度總的銷售額的。 
2、無(wú)論是一季度一繳納是每個(gè)月的增值稅額算出來(lái)加到一起申報(bào)，還是三個(gè)月的收入加起來(lái)一起算增值稅，都是一樣的結(jié)果。 
總之是要看，季度末總的銷售額有沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)元，如果沒(méi)有超過(guò)的話，是可以免征增值稅的，只需將之前月份登記的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可。

心怡 追問(wèn)

2018-08-15 11:24

老師一季度銷售額小于30萬(wàn)免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也是季度末和起來(lái)計(jì)算的，每月底不用計(jì)提稅了，只是季度末再看實(shí)際銷售情況計(jì)算免哪些稅，都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

張艷老師 解答

2018-08-15 11:32

是的，可以這么理解的。前兩個(gè)的附加稅可以先不計(jì)提的，看季度末是否需要交納增值稅，如果是免征的情況，就不用計(jì)提了（省去了結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入的步驟了）。如果需要交納增值稅的話，才需要計(jì)提出三個(gè)月的附加稅來(lái)。

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附加稅0申報(bào)就可以
2019-03-07 11:33:19
9.10欄開(kāi)始填寫(xiě)
2019-04-01 10:13:59
你有開(kāi)專票嗎，沒(méi)有不含稅銷售額填寫(xiě)10行，前面不填寫(xiě)后面自動(dòng)生成
2020-04-16 17:01:35
你好在第20欄里的
2020-04-13 16:39:41
同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的稅率 然后再填寫(xiě)小微免稅那欄
2021-10-13 16:51:52
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