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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-14 14:57

2017年的房產(chǎn)稅計提科目是管理費用，我做成了其他業(yè)務(wù)支出科目了，目前我進行了更正后，還需要進行其他調(diào)整嘛?

江老師 解答

2018-08-14 17:58

是少做收入還是說多做收入的金額呢？

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:04

多做，但是我有單獨做了計提增值稅和支付增值稅

江老師 解答

2018-08-14 18:05

那你可以在今年沖銷這個收入處理。

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:06

直接做以前年度損益調(diào)整，還是該怎么做?

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:07

如何沖銷處理?謝謝老師

江老師 解答

2018-08-14 18:07

如果做以前年主度損益調(diào)整，你這個多付的增值稅就不能彌補回來，肯定是沖銷去年的收入，再按正確的收入做賬務(wù)處理，就可以今年少交這個增值稅

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:09

直接把原憑證沖銷了，然后重做正確的憑證分錄嗎？如果是這樣的話我17年年報需要重新更正申報嗎？

江老師 解答

2018-08-14 18:09

不用更正申報了，這個是影響18年申報收入的數(shù)據(jù)

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:10

哦哦

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:10

那我直接把原憑證沖銷了，然后重做正確的憑證分錄就可以了，對嗎？

江老師 解答

2018-08-14 18:10

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相關(guān)問題討論
你好，因為是去年的收入，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2021-08-16 12:10:11
你好 去年怎么做賬的 既然不是收入 就要掛往來 。具體業(yè)務(wù)
2019-12-03 17:25:08
房產(chǎn)租賃的增值稅征收率是5%，不存在按疫情減免稅，減免稅的是增值稅征收率是3%的企業(yè)率。因此按原來的增值稅征收率5%開具發(fā)票
2020-03-29 09:34:05
需要以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-銷項，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-21 12:24:54
2017年的房產(chǎn)稅計提科目是管理費用，我做成了其他業(yè)務(wù)支出科目了，目前我進行了更正后，還需要進行其他調(diào)整嘛?
2018-08-14 14:57:52
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