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已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因為品名開錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-14 10:50

您好！第二個是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

天天向上追問

2018-08-14 10:58

結(jié)轉(zhuǎn)的時候？那對方重新開一份正確的，我再重新抵扣，做正確分錄就行嗎？

宋生老師解答

2018-08-14 10:59

您好！這些是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
你可以紅字沖減之前的，然后對方開正確的，就做正確的分錄

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