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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 21:05

您好，您寫的分錄確實(shí)有問(wèn)題，您再重新寫一下，包括銀行存款，一般情況下，應(yīng)該是，借，固定資產(chǎn)100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 11萬(wàn)*60% ，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)*40%，貸：銀行存款，111萬(wàn)元，才對(duì)的。

子夜悄無(wú)聲息 追問(wèn)

2018-08-13 21:15

又重聽了幾遍課件，里面老師給出的分錄就是借，固定資產(chǎn)100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 11萬(wàn)*60% ，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)*40%，貸：銀行存款   之后她銀行存款就沒(méi)寫數(shù)據(jù)上去了，我就想了半天就沒(méi)想出來(lái)這問(wèn)題到底出在哪。購(gòu)入固定資產(chǎn)，背景只說(shuō)了一句，說(shuō)100萬(wàn)是不含稅的。老師，你幫我想想，正確的分錄到底怎么寫。謝謝?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2018-08-13 21:19

您好，正確的分錄就是，借，固定資產(chǎn)100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 11萬(wàn)*60% ，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)*40%，貸：銀行存款，111萬(wàn)元。因?yàn)槭遣粍?dòng)產(chǎn)抵扣增值稅，發(fā)票上的增值稅60%部分當(dāng)期抵扣，40%部分一年后抵扣的。

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好，計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好，待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方，那么將來(lái)能抵扣了，要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
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