王麗 追問

2018-08-13 16:18

都沒有

鄒老師 解答

2018-08-13 16:19

你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制錯誤了

王麗 追問

2018-08-13 16:21

把資產(chǎn)負債表和利潤表分別和余額表對了一遍，都對的上，但就是找不到問題所在

鄒老師 解答

2018-08-13 16:24

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
你好，資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎

王麗 追問

2018-08-13 16:27

老師，不符合，我就是對的這個勾稽關(guān)系，發(fā)現(xiàn)對不上，沒有損益調(diào)整和利潤分配

鄒老師 解答

2018-08-13 16:29

你好，如果不符合就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)錯誤了 
你未分配利潤數(shù)據(jù)有計算正確嗎

王麗 追問

2018-08-13 16:32

老師，未分配利潤數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么核算呢

鄒老師 解答

2018-08-13 16:33

你好，就是根據(jù)上面這個公式 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

王麗 追問

2018-08-13 16:37

那我這個就是對不上，應(yīng)該是不對的

鄒老師 解答

2018-08-13 16:38

你好，對不上的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額