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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-12 09:40

這個表示有預(yù)交或者留抵的稅額

鈺翎 追問

2018-08-12 09:41

我們做賬每月都計提附加稅

鈺翎 追問

2018-08-12 09:41

是計提的原因嗎

鈺翎 追問

2018-08-12 09:44

還有就是,匯算清繳企業(yè)所得稅是,是不是我把全面的利潤總額加上增加的減去免稅的然后去掉我四個季度預(yù)交的剩下的乘25%就是補交的

袁老師 解答

2018-08-12 10:57

不是,計提的金額是在貸方的了;是的,就是這樣補交的了

鈺翎 追問

2018-08-12 18:04

但是,我沒有預(yù)交的稅,也沒有留底的,

鈺翎 追問

2018-08-12 18:05

在6月份一個進項稅額轉(zhuǎn)出

袁老師 解答

2018-08-13 07:50

那這個應(yīng)該是在貸方的了

鈺翎 追問

2018-08-13 09:07

怎么寫分錄呀

鈺翎 追問

2018-08-13 09:08

我是借  進項稅額轉(zhuǎn)出    貸  銀存

鈺翎 追問

2018-08-13 09:09

然后又結(jié)轉(zhuǎn)的,借利潤分配  未分配利潤   貸進項稅轉(zhuǎn)出

袁老師 解答

2018-08-13 10:00

是的,你的分錄是正確的了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,表示有預(yù)繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
我認(rèn)為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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