糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 16:11

我表述的有點(diǎn)不太準(zhǔn)確，我重新描述一下業(yè)務(wù):我們公司的社保共支付了14295.17（其中幫員工代扣社保4183.74元，這里面含有380.34元是人家掛在我司買(mǎi)的社保），單位出的部分是10111.43（其中代掛買(mǎi)的那人費(fèi)用是911.75），分錄我該如何詳細(xì)的表述出來(lái)，到時(shí)要收回對(duì)方的？請(qǐng)老師幫忙。謝謝

蔣老師 解答

2018-08-11 16:17

所有幫你們員工的社保（包括個(gè)人和單位部分的） 
幫這個(gè)人支付社保的時(shí)候 
借：其他應(yīng)收款-xx（包括個(gè)人和單位部分的） 
貸：銀行存款 
日后收回沖銷(xiāo)應(yīng)收款

蔣老師 解答

2018-08-11 16:18

其他人的社保按正常處理就行了

糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 16:20

謝謝老師，我已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)了，非常感謝你的解答

蔣老師 解答

2018-08-11 16:21

不客氣，祝工作順利，天天開(kāi)心

糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 16:24

學(xué)生還有點(diǎn)疑問(wèn)，就是我這個(gè)社保，所屬稅期是7月份的，也是公戶(hù)扣繳出去的，但是這個(gè)7月份的內(nèi)賬、，我們是發(fā)5月的工資，那5月的工資表上的社保和現(xiàn)在扣出去的社保都對(duì)應(yīng)不上，我該如何處理（背景是：之前公司是不建內(nèi)賬的，現(xiàn)在開(kāi)始建內(nèi)賬）

蔣老師 解答

2018-08-11 16:31

工資表是5月份的肯定就扣5月份的社保，計(jì)提工資社保和支付時(shí)分開(kāi)的分錄，各算各算的，支付7月份的社保就按支付的分錄先掛著就行了，等再計(jì)提7月份工資社保就會(huì)自然沖銷(xiāo)了

糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 16:33

現(xiàn)在內(nèi)賬的工資和社保這些還要計(jì)提嗎？像我們公司這種情況如果不計(jì)提可以嗎？

蔣老師 解答

2018-08-11 16:36

最好還是計(jì)提，以方便查詢(xún)工資社保支付和繳納的情況

糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 16:38

如果計(jì)提的話，是不是工資計(jì)提工資，社保計(jì)提社保，分開(kāi)來(lái)計(jì)提

蔣老師 解答

2018-08-11 16:59

不是的啊，計(jì)提的時(shí)候就按工資表上的計(jì)提就是了啊，都在一張憑證上面做

糊涂 追問(wèn)

2018-08-11 17:47

明白了，謝謝

蔣老師 解答

2018-08-11 19:22

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)