老師，您好，因購進庫存票有問題，需做進項稅額轉出，自查補稅，繳納的就是進項稅額轉出數(shù)據(jù)，做的進項稅額轉出，稅表附表二填寫了之后，主表帶過來進項稅額轉出數(shù)據(jù)，像圖中應納稅額跟轉出稅額就不一致，這個怎么處理呢，您看下截圖，轉出的數(shù)據(jù)是251846.96，但是底下的應納稅額合計就變少了，因為本期有上期留抵呢，可是進項稅額轉出不是不可以抵扣留抵么，那這表該怎么填寫呢

樸老師

職稱：會計師

2018-08-10 15:33

進項轉出可以用留抵抵扣的

wangting 追問

2018-08-10 16:06

老師，您好，那要是多繳納了，稅表怎么填寫呢，像圖片，實際繳納了251846.96，可是還有20.35可以抵，但是沒有抵，稅表怎么填呢

wangting 追問

2018-08-10 17:21

老師，您好，不忙了盡快回復下我，謝謝

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