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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-10 11:29

這個如果不真實肯定要收錢回來的,借:其他應(yīng)收款貸:以前年度損益調(diào)整

寒哲 追問

2018-08-10 13:07

錢收不回來,庫存已出,怎么做分錄?

寒哲 追問

2018-08-10 13:07

錢收不回來,庫存已出,怎么做分錄?

袁老師 解答

2018-08-10 14:23

那如果是這樣就不用做分錄的了,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費即可的

寒哲 追問

2018-08-10 14:32

17年有張失控發(fā)票,分錄如下:
借:庫存商品  98803.42
進項稅額  16796.58
貸:應(yīng)付賬款  115600
18年調(diào)整分錄  庫存已出,這部分成本做在哪個科目比較合適
借:~~~~~~ 98803.42
貸:以前年度損益 98803.42
借:以前年度損益 98803.42   
貸:未分配利潤 98803.42
能不能做借:應(yīng)付賬款?

袁老師 解答

2018-08-10 15:27

這個是可以的了呢

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