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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-08-09 14:02

您好！開具了負數(shù)發(fā)票，就相當(dāng)于將前面那張發(fā)票作廢了，然后需要向?qū)Ψ綄l(fā)票收回來，然后入賬：先沖紅：借：銀行存款/應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，金額全部為負數(shù)。這個不影響你本月應(yīng)交稅款的。

美豆心情 追問

2018-08-09 14:14

我填寫申報表時，是不是得把這負數(shù)稅額計算上，再填寫銷項數(shù)字

程小峰老師 解答

2018-08-09 14:15

您好！是的，是將負數(shù)稅額給減去后的數(shù)據(jù)填報。

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相關(guān)問題討論
你好，是負數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額？
2020-04-08 09:47:27
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的余額填寫 收入
2017-09-27 09:16:56
您好！開具了負數(shù)發(fā)票，就相當(dāng)于將前面那張發(fā)票作廢了，然后需要向?qū)Ψ綄l(fā)票收回來，然后入賬：先沖紅：借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，金額全部為負數(shù)。這個不影響你本月應(yīng)交稅款的。
2018-08-09 14:02:01
你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
你認證不了，根據(jù)學(xué)員反饋，那之前之前藍字勾選平臺不會出來了
2020-06-16 09:34:47
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