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送心意

劉新財(cái)老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-09 10:05

同學(xué),你好,如果應(yīng)收賬款期初余額是負(fù)數(shù),就表示是預(yù)收賬款,借:應(yīng)收賬款  10萬(wàn)  貸:預(yù)收賬款  10萬(wàn)

Julian 追問(wèn)

2018-08-09 10:32

那不是期初余額,是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生造成的,那應(yīng)該怎么調(diào)整呢

劉新財(cái)老師 解答

2018-08-09 10:34

同學(xué),你好,一樣的調(diào)法,就是上面的分錄

Julian 追問(wèn)

2018-08-09 11:54

不需要票嗎?要有票才能調(diào)的吧

劉新財(cái)老師 解答

2018-08-09 11:55

這個(gè)又不涉及費(fèi)用,只是科目之間的調(diào)整,不需要發(fā)票

Julian 追問(wèn)

2018-08-09 11:57

……

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同學(xué),你好,如果應(yīng)收賬款期初余額是負(fù)數(shù),就表示是預(yù)收賬款,借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 10萬(wàn)
2018-08-09 10:05:09
您好,建議使用實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目來(lái)調(diào)平吧。
2018-11-29 00:04:31
因?yàn)橘J方余額,就是借方的-9000啊
2020-12-07 17:07:26
你好 ,借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2021-11-01 12:27:58
那你沒(méi)有錄入應(yīng)收的話,應(yīng)該還有一個(gè)其他科目沒(méi)有錄入這個(gè)樣子,你之前這兩個(gè)科目你現(xiàn)在用分錄調(diào)一下。
2021-03-13 15:58:49
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