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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-05 22:25

您好，一般情況下，銷項稅減去進(jìn)項稅，如果是正數(shù)的話，就是應(yīng)該交的增值稅，反之，就是留抵的增值稅。如果銷項稅大于進(jìn)項稅，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。反之，可以不需要處理的。

兮灬堇兒 追問

2018-08-05 22:29

上一期有進(jìn)項銷項沒處理 ，交稅時已經(jīng)抵扣完了   
這期又發(fā)生了。余額表顯示的余額不是0是上期加這期的，會不會有什么影響

王雁鳴老師 解答

2018-08-05 22:30

您好，不會有什么影響的，交稅交對了就行了。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，委托代銷的返還款計入進(jìn)項稅額
2022-06-14 19:57:31
進(jìn)項稅額就是你采購繳納的稅費(fèi)，銷項稅額就是你銷售需要收取的稅費(fèi)
2022-03-29 16:39:56
你好，你這個是什么意思？
2021-12-09 15:17:39
你好，做內(nèi)賬用做銷項稅額，進(jìn)項稅額
2021-08-30 21:07:26
那你不需要繳納增值稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-08-24 14:25:32
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