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我是純外貿(mào)企業(yè) 一般納稅人我一票貨的進項發(fā)票在國稅網(wǎng)站平臺確認勾選退稅認證了這個進項發(fā)票金額 200000，稅額 32000，然后附表二上面就自動的填寫了本期抵扣的稅額，在第2欄。這個貨是出口的，要申請退稅的，退稅率為9% 就是說32000的稅額，只可以退稅9%，就是可以申請退稅18000元，剩下的14000元不退稅，要做進項稅轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在只是認證進項稅票，就是在國稅平臺勾選退稅確認，還沒有去申請出口退稅，計劃這個月或者下個月再去申請。第一次實操，不懂，大腦一片空白，學(xué)的也忘光了，麻煩幫我看下，增值稅附表二在附件，認證了進項發(fā)票（確認勾選退稅的）之后，其中的那個金額和稅額就自動出現(xiàn)在第2欄了，“本期認證且本期申報抵扣”。不是我填的。以上是具體情況，麻煩幫看下增值稅附表二其余該怎么填。

我是純外貿(mào)企業(yè) 一般納稅人
我一票貨的進項發(fā)票在國稅網(wǎng)站平臺確認勾選退稅認證了這個進項發(fā)票
金額 200000，稅額 32000，然后附表二上面就自動的填寫了本期抵扣的稅額，在第2欄。
這個貨是出口的，要申請退稅的，退稅率為9%
就是說32000的稅額，只可以退稅9%，就是可以申請退稅18000元，剩下的14000元不退稅，要做進項稅轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在只是認證進項稅票，就是在國稅平臺勾選退稅確認，還沒有去申請出口退稅，計劃這個月或者下個月再去申請。

第一次實操，不懂，大腦一片空白，學(xué)的也忘光了，麻煩幫我看下，
增值稅附表二在附件，
認證了進項發(fā)票（確認勾選退稅的）之后，其中的那個金額和稅額就自動出現(xiàn)在第2欄了，“本期認證且本期申報抵扣”。不是我填的。
以上是具體情況，麻煩幫看下增值稅附表二其余該怎么填。

我是純外貿(mào)企業(yè) 一般納稅人
我一票貨的進項發(fā)票在國稅網(wǎng)站平臺確認勾選退稅認證了這個進項發(fā)票
金額 200000，稅額 32000，然后附表二上面就自動的填寫了本期抵扣的稅額，在第2欄。
這個貨是出口的，要申請退稅的，退稅率為9%
就是說32000的稅額，只可以退稅9%，就是可以申請退稅18000元，剩下的14000元不退稅，要做進項稅轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在只是認證進項稅票，就是在國稅平臺勾選退稅確認，還沒有去申請出口退稅，計劃這個月或者下個月再去申請。

第一次實操，不懂，大腦一片空白，學(xué)的也忘光了，麻煩幫我看下，
增值稅附表二在附件，
認證了進項發(fā)票（確認勾選退稅的）之后，其中的那個金額和稅額就自動出現(xiàn)在第2欄了，“本期認證且本期申報抵扣”。不是我填的。
以上是具體情況，麻煩幫看下增值稅附表二其余該怎么填。

我是純外貿(mào)企業(yè) 一般納稅人
我一票貨的進項發(fā)票在國稅網(wǎng)站平臺確認勾選退稅認證了這個進項發(fā)票
金額 200000，稅額 32000，然后附表二上面就自動的填寫了本期抵扣的稅額，在第2欄。
這個貨是出口的，要申請退稅的，退稅率為9%
就是說32000的稅額，只可以退稅9%，就是可以申請退稅18000元，剩下的14000元不退稅，要做進項稅轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在只是認證進項稅票，就是在國稅平臺勾選退稅確認，還沒有去申請出口退稅，計劃這個月或者下個月再去申請。

第一次實操，不懂，大腦一片空白，學(xué)的也忘光了，麻煩幫我看下，
增值稅附表二在附件，
認證了進項發(fā)票（確認勾選退稅的）之后，其中的那個金額和稅額就自動出現(xiàn)在第2欄了，“本期認證且本期申報抵扣”。不是我填的。
以上是具體情況，麻煩幫看下增值稅附表二其余該怎么填。

職稱：

2018-08-05 13:03

附表二第4行就是你們當期認證的進項稅額，認證了4張發(fā)票，不含稅的金額是200000元，稅率是16%，進項稅是32000元，因為你們是退稅9%，因此7%的稅額需要做進項稅轉(zhuǎn)出。在附表二第18行 “ 免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”填寫的數(shù)據(jù)是：14000元，做進項稅轉(zhuǎn)出，可以退稅的金額是18000元
14000元不得抵扣的進項稅額，作進項稅轉(zhuǎn)出處理財務(wù)會計分錄是：
借：主營業(yè)務(wù)成本14000
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

Moon Li 追問

2018-08-05 23:36

好像18行是生產(chǎn)企業(yè)才填的。
外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷才填第一部分的抵扣項，沒有內(nèi)銷抵扣，只有出口外銷退稅，要填在第三部分的待抵扣項第26和第28，稅法不能抵扣，只能留待后續(xù)申報出口退稅使用，麻煩老師再幫忙核實一下，確認清楚，我再修改準確，稅局說系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)也未必一定對，要自己根據(jù)公司情況核準，修改正確再申報

解答

2018-08-06 07:26

外貿(mào)企業(yè)也是一樣的，就是填在18行，就是不能抵扣的進項稅，做進項稅轉(zhuǎn)出，計入主營業(yè)務(wù)成本

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