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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-04 16:01

你之前的定金應(yīng)該是確認(rèn)了預(yù)收賬款，現(xiàn)在確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

王路路 追問

2018-08-04 16:02

但我們掛的是應(yīng)收賬款的科目，定金是預(yù)收賬款，這樣怎么弄呢

辜老師 解答

2018-08-04 16:06

你可以補(bǔ)一筆，借：預(yù)收賬款  貸：應(yīng)收賬款，就能吧預(yù)收賬款的定金沖平

王路路 追問

2018-08-04 16:13

嗯

王路路 追問

2018-08-04 16:26

老是這樣沖的話如果當(dāng)是客戶交五百的話，這樣做的是不是借方就顯示1000元的

辜老師 解答

2018-08-04 16:28

不會，預(yù)收賬款貸方發(fā)生額才是收客戶的錢，借方表示的就是確認(rèn)收入沖減，

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