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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 12:54

你好 
借：原材料（庫(kù)存商品等）   10000 
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  10000 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅    10000 
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅   10000 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅   3000 
    貸：銀行存款    3000 
借：營(yíng)業(yè)外支出  2000 
   貸：銀行存款   2000

?薄荷糖べ 追問

2018-08-03 13:03

可是失控發(fā)票是上一年度的，不需要做以前年度損溢調(diào)整嗎？

老江老師 解答

2018-08-03 13:24

把已列入成本的那部分原材料（庫(kù)存商品）轉(zhuǎn)出 
借 原材料（庫(kù)存商品等 ） 
  貸 以前年度損益調(diào)整

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