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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-01 14:34

你好,進項稅額是認證過的,進項稅額待抵扣是沒有認證過先做帳的。

danger 追問

2018-08-01 14:41

一開始沒認證,就做賬了,后面認證好了,分錄是借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額待抵扣)。是這樣嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-01 14:46

你好,對的,沒錯,正確。

danger 追問

2018-08-01 14:47

那待抵扣,跟待認證是一個意思嗎?

徐阿富老師 解答

2018-08-01 14:48

你好,對的,就是沒有認證待認證的意思。

danger 追問

2018-08-01 14:49

那為什么會有這2個科目呢,不會直接就用一個就行了,反正2個意思是一樣的

徐阿富老師 解答

2018-08-01 14:51

你好,你說的是待抵扣進項稅額還是進項稅額待抵扣?

danger 追問

2018-08-01 14:52

待抵扣進項稅的跟進項稅額待抵扣不一樣?

徐阿富老師 解答

2018-08-01 14:58

你好,進項稅額待抵扣是沒有認證的,但待抵扣進項稅額是認證的,等待以后抵扣的,比如不動產(chǎn)進項稅

danger 追問

2018-08-01 15:39

不管是哪個,最后都會轉(zhuǎn)入進項稅額的,這樣才可以抵扣,是啊

徐阿富老師 解答

2018-08-01 15:45

你好,但是科目運用是有規(guī)定的,不是隨便合并的

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