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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-01 09:13

你好！你們賬面和報(bào)表數(shù)據(jù)不相符嗎？如果是需要做分錄調(diào)整

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-08-01 09:51

以上是2017年的賬，2018年8月要是調(diào)賬，是做:補(bǔ)記17年應(yīng)計(jì)未計(jì)提的長(zhǎng)攤  借:以前年度損益調(diào)整一管理費(fèi)用 貨:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，補(bǔ)記18年應(yīng)計(jì)未計(jì)提長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這樣做對(duì)嗎？但是以前的報(bào)表里已經(jīng)反應(yīng)了計(jì)提的費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，本月補(bǔ)記后報(bào)表要怎么填？

QQ老師 解答

2018-08-01 09:56

你好！憑證調(diào)整后與報(bào)表金額一致就不用修改報(bào)表了，繼續(xù)往下做賬就可以

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