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公司替海外關(guān)聯(lián)公司出差人員代墊了高鐵票300元，然后需要想海外關(guān)聯(lián)公司收款，領(lǐng)導(dǎo)要求我們公司加6%的增值稅收款，這個(gè)需要計(jì)算收入，需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理好呢

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-07-30 10:02

我認(rèn)為如果是代墊高鐵票按實(shí)質(zhì)并不形成你們公司的收入，可以直接走往來款處理。

may 追問

2018-07-30 18:22

6%的增值稅怎么處理呀

方老師解答

2018-07-30 22:20

代墊款不涉及增值稅，代墊高鐵票不屬于發(fā)生增值稅的應(yīng)稅行為。
你是代理購買高鐵票收取服務(wù)費(fèi)才涉及增值稅。

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