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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-07-26 16:07

計提社保的時候，這個部分的社保是不用通過應(yīng)付職工薪酬計提的，只要繳納的時候，確認個人部分就可以，計提：借：管理費用  100，銷售費用100  貸：應(yīng)付職工薪酬  200  繳納時，借：應(yīng)付職工薪酬  200，其他應(yīng)收款-個人社保100  貸：銀行存款  300

小花 追問

2018-07-26 16:23

好的謝謝，老師計提工資的時候沒錯吧，計提工資應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資的數(shù)吧

小花 追問

2018-07-26 16:24

這是改過的，老師看看對不對

辜老師 解答

2018-07-26 16:29

沒錯，這樣處理是對的

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