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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-26 10:18

可以抵扣的，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款

碧海藍(lán)天 追問

2018-07-26 10:20

2017年是小規(guī)模，專票直接做了管理費(fèi)用，沒有做待抵扣分錄

袁老師 解答

2018-07-26 10:28

，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整

碧海藍(lán)天 追問

2018-07-26 10:34

是不是還有這一步，借   以前年度損益調(diào)整   貸  利潤分配-未分配利潤

袁老師 解答

2018-07-26 11:11

是的呢，你的理解正確

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相關(guān)問題討論
直接向普票一樣做賬就可以。
2022-04-13 14:32:06
不是這個(gè)抵扣聯(lián)是和認(rèn)證清單單獨(dú)裝訂的，
2019-12-12 12:08:07
可以抵扣的，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款
2018-07-26 10:18:08
你好，如果房產(chǎn)稅對方交你們不用交稅，辦公的可以抵，宿舍不能
2017-07-16 12:38:00
你好，做固定資產(chǎn)清理處理
2021-07-07 16:52:13
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